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环境管理方案控制程序 1.0目的 明确环境管理方案的制定、评审、修改的方法。 2.0适用范围 本规定适用于公司。 3.0职责 ●管理部及相应各部门负责制定环境管理方案。 ●各部门、管理处的环境负责人负责环境管理方案的实施。 ●环境管理方案的审核由质量管理部负责，并由管理者代表批准。 4.0工作程序 ●环境管理方案的制定 (1)各部门、管理处环境管理者就已评估出的本部门、管理处重大环境因素，结合公司环境方针、环境目标及指标制定出本部门、管理处的环境目标及指标，并就与此目标、指标相关的服务、活动、场所、没施等制定出具体的

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改善其环境表现的动态管理实施方案，作成《环境管理方案》，由环境负责人承认后，报质量管理部审核通过，予以登录备案。 (2)此方案应包括如下内容： ①实现目标、指标的具体措施； ②责任部门责任人及确认者； ③实施时间进度表。 ●环境管理方案的评估和实施 (1)质量管理部指定贯标工作小组及相关部门对各部门、管理处环境管理方案可行性予以评价后，在《环境目标、指标及管理方案一览表》相应栏目中给予记录。 (2)如果发现不符合项，在相应栏目中予以说明，经质量管理部确认后发给相关部门、管理处进行方案修正。 (3)各部门、管理处在环境管理方案的评估获得批准后，开始实施。 ●环境管理方案的修订 (1)环境负责人及环境管理者有责任对《环境目标、指标及管理方案一览表》所涉 及的环境管理方案修正内容予以检讨，在充分承认其必要性之后，可按“环境管理方案制定”程序重新予以登记，并报质量管理部登录备案。 (2)当有新的项目引入或涉及新的服务、活动时，各部门、管理处的环境负责人及环 境管理应及时修改环境管理方案。 (3)对修正后的环境管理方案实施后，由质量管理部指示

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环境工作小组对实施结果予以核查后，在《环境目标、指标及管理方案一览表》相应栏目给予记录。 若上述过程中，该部门、管理处的《环境目标、指标及管理方案一览表》中涉及相关多个部门、管理处，则由该部门、管理处提出议案，由公司贯标工作小组讨论通过后，提交质量管理部审查，通过后，提交部经理批准后实施，公司质量管理部予以登记，复印给相关部门、管理处备案。 ●环境管理方案的定期评审 (1)质量管理部应每一季度指示环境工作小组，对各部门、管理处的环境管理方案的 实施情况进行评审，就其执行环境方针及实现环境总体管理活动状况及目标、指标完成情况在《环境目标、指标及管理方案一览表》验证栏中予以记录，下发各部门、管理处环境负责人及环境管理者阅览，作为完善各部门、管理处环境管理方案的必要资料，予以记录保存。 (2)每年进行一次的管理评审，内容同时包括对各部门、管理处环境目标、指标相关 的环境管理方案实施状况的评审，对其进一步的改善和健全方案，由各部门、管理处在下期或下年度环境推进计划中予以反映。 5.0支持性文件 无 6.0相关记录 ●《环境目标、指标及管理方案一览表》

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