文  件  名		物业公司环境管理程序文件
电子文件编码	HJAL003		页  码	22-16
描述，具体监测办法见《环境作业指导书》。 (2)监测人员在监测完毕后应认真做好记录，并将不合格项记录在《楼检缺陷消项记录》上反馈给管理处。 (3)监测人员对于监测中发现的违反法律、法规的指标或公司文件中规定的其他指标，应立即填写《环境不符合报告》，相关部门在规定的时间内进行纠正。 ●监测仪器的校准 对环境监测过程中使用的仪器应定期报送有关专业机构进行校准和维护。 ●环境相关法律、法规遵守情况的监控 (1)质量管理部应随时对环境相关法律、法规进行核查，并及时列出最新的《环保法律、法规、标准清单》。 (2)有关部门和人员应根据法律、法规的更改及时调整管理目标和管理方案。 (3)每年对相关法律法规的评价进行两次，一次在内审时，另一次一般在6个月之后，在特殊情况时可由管理者代表决定具体时间和频次。 5.0支持性文件 ●《环境相关法律、法规管理程序》 6.0相关记录 ●《环境不符合报告》 ●《环境作业指导书》

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电子文件编码	HJAL003		页  码	22-17
纠正与预防措施管理程序 1.0目的 及时发现和解决问题，纠正已发生的和预防潜在的环境不符合项，保证公司环境管理体系的有效运作。 2.0适用范围 适用于公司环境管理活动中已出现的和可能出现的环境不符合项及相关的有关活动。 3.0职责 ●环境管理者代表负责制定外审和管理评审中出现的不符合项和纠正、预防措施并追踪验证。 ●各部门／相关管理处负责制定内审中发现的不符合项的纠正、预防措施，内审员负责追踪验证不符合项的关闭情况。 ●日常发现的重大环境事故由相关部门／管理处制定纠正措施，质量管理部负责验证。 ●质量管理部负责预防措施实施结果的验证。 ●对日常有关重大环保投诉由相关部门／管理处制定纠正措施，纠正处理结果完毕后需业主签字确认。

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电子文件编码	HJAL003		页  码	22-18
4.0工作程序 ●各部门应针对所发现的各种不符合项或问题，及时进行原因分析，找出其产生的根源，并写出分析报告，与纠正和预防措施一起交质量管理部。 ●导致不符合的原因，可能有如下情况，但不限于此。 (1)文件规定不对或未规定； (2)未执行规定的程序； (3)人员配备或培训不够； (4)工作环境达不到规定要求。 ●制定措施 (1)各责任部门、管理处应针对不符合情况，根据其调查分析所得出的原因，制定相应的措施和实施方案，以纠正不符合和预防不符合再次发生。 (2)制定措施时必须明确应达到的目标，具体措施方案、实施负责人、完成期限等。 (3)措施制定和实施的时限规定 发现不符合后，质量管理部要求责任部门在一定期限内拿出纠正措施及预防措施的方案，填写在《环境不符合报告》上。 ●相关方的影响 对相关方所造成的环境不符合由相关部门、管理处督促其制定纠正、预防措施，责任部门负责验证纠正措施。 ●实施和跟踪 (1)实施负责人应及时组织实施，迅速处理不符合项。

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